| Nº |
DOC |
CUESTIÓN
AUDITADA |
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1-3
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| 1 |
MC |
ALCANCE:
Su manual de la calidad incluye la descripción exacta de la actividad
objeto de certificación
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| 2 |
MC |
Su manual de la calidad
incluye la JUSTIFICACIÓN DE LAS EXCLUSIONES (dentro del Capítulo
7 de la norma)
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| 3 |
MC |
Su manual de la calidad
hace REFERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS documentados que Disponen a partir
de este manual
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| 4 |
MC |
Su manual de la calidad
incluye la DESCRIPCIÓN de la INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS
(Diagrama)
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| 5 |
4.2.3 |
Disponen de un procedimiento
para el CONTROL de la aprobación, distribución actualizada
y edición de los DOCUMENTOS internos y externos
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| 6 |
4.2.4 |
Disponen de un procedimiento
para el CONTROL DE LOS REGISTROS que asegure su disponibilidad, identificación,
responsables, actualización, preservación y tiempo de
archivo
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| 7 |
5.1 |
La Dirección de la
empresa se encuentra comprometida con el Sistema de Gestión de
la Calidad y Disponen de un representante para su implantación
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| 8 |
5.2 |
La Dirección conoce
los requisitos y expectativas del mercado al objeto de ENFOCAR la política
estratégica hacia EL CLIENTE, siendo capaz de posicionarse y
anticiparse.
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| 9 |
5.3 |
La Dirección ha establecido
la POLÍTICA DE CALIDAD, adecuada al propósito de la organización,
marco para los objetivos y es entendida por el personal.
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| 10 |
5.4 |
La Dirección ha planificado
OBJETIVOS e indicadores de la eficiencia de los procesos, alcanzables
y medibles, siguiendo los resultados obtenidos y adoptando nuevas acciones
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| 11 |
5.5 |
La Dirección de la
empresa ha establecido el ORGANIGRAMA que define la agrupación
del personal en departamentos y la relación jerárquica
entre ellos
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| 12 |
5.6 |
La Dirección Disponen
del acta de la revisión por la dirección, incluyendo todos
los aspectos indicados en el punto 5.6.2 y orientando los resultados
al 5.6.3
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| 13 |
6.1 |
La Dirección proporciona
la PROVISIÓN DE RECURSOS técnicos y humanos necesarios
para cubrir los objetivos de nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad
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| 14 |
6.2 |
Disponen de la definición
de todos los PUESTOS DE TRABAJO establecidos en el organigrama más
el del auditor interno. Incluye funciones, responsabilidades y perfil.
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| 15 |
6.2 |
Disponen de FICHA DE FORMACIÓN
para cada persona de la organización donde mantener actualizado
sus capacitaciones formativas y experiencia profesional
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| 16 |
6.2 |
Disponen de un PLAN DE FORMACIÓN,
tanto si se realiza dentro de la empresa como en centros externos. (Los
formadores pueden ser los propios trabajadores)
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| 17 |
6.2 |
Disponen de la EVALUACIÓN
de las ACTIVIDADES FORMATIVAS realizadas y de sus correspondientes ACREDITACIONES
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| 18 |
6.3 |
Disponen de la INFRAESTRUCTURA
suficiente como para realizar las actividades en las condiciones de
trabajo y ambiente adecuados para conseguir la conformidad del producto
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| 19 |
6.3 |
Disponen PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO de la maquinaria e histórico por máquina de
su mantenimiento correctivo y preventivo practicado
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| 20 |
6.3 |
Disponen orden, clasificación
y control de stocks de los recambios de mantenimiento
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7.1 |
Disponen de plano o identificación
de las zonas principales en las que consta la actividad ( Recepción,
Expedición, No-Conforme, Almacén, Producción...)
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| 22 |
7.1 |
Disponen de un diagrama
general del proceso desde la captación comercial a la facturación
y sus principales variaciones, registros y responsables
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| 23 |
7.2 |
Disponen del control de
Ofertas / Presupuestos / Tarifas al cliente, claramente identificados
y detallados en todos sus aspectos comerciales, técnicos y logísticos
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| 24 |
7.2 |
Disponen de la revisión
interna del cumplimiento de los requerimientos implícitos derivados
de su uso convencional, legislación aplicable y normativas vigentes.
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| 25 |
7.2 |
Disponen de la aceptación
explícita del cliente a la relación contractual a todas
las condiciones y requerimientos establecidos
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| 26 |
7.3 |
Diseño y Desarrollo.:
Se planifican y registran los ELEMENTOS DE ENTRADA, RESULTADOS, REVISIÓN,
VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN y CONTROL DE CAMBIOS
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| 27 |
7.4.1 |
Disponen de sistema para
la EVALUACIÓN de PROVEEDORES y su correspondiente APROBACIÓN.
El Rble. de Compras tiene acceso al registro PROVEEDORES APROBADOS
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| 28 |
7.4.2 |
Disponen control sobre todos
los PEDIDOS DE COMPRA a proveedores, así como sobre su ESTADO
DE RECEPCIÓN. La organización está informada sobre
las posibles incidencias
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| 29 |
7.4.2 |
Disponen de toda la información
comercial, técnica y logística sobre las mercancías
que recibimos, registro tipo "FICHA DE PRODUCTO", al objeto
de verificar su conformidad.
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| 30 |
7.4.2 |
Disponen de un diagrama
desde la selección del proveedor o identificación de la
necesidad de compra hasta la recepción y pago de la mercancía
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| 31 |
7.4.3 |
Se comprueban las mercancías
recibidas respecto al listado de pedidos pendientes de recepcionar.
Los nuevos proveedores se someten a su correspondiente evaluación
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| 32 |
7.4.3 |
Se comprueba ausencia de
golpes y cuenta nº de bultos en la recepción y se valida
tipo "conforme salvo examen" en el albarán transportista
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| 33 |
7.4.3 |
Se revisan los ALBARANES
de los proveedores a su recepción y comprueba la corrección
respecto a la mercancía recibida
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| 34 |
7.5 |
Disponen de un vínculo
informativo que enlace los requerimientos establecidos con el cliente
y su realización interna (pedido, albarán, orden de trabajo,
hoja de ruta...)
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| 35 |
7.5 |
Disponen del seguimiento
documentado que controle el producto/servicio durante todas sus fases
de su realización, incluyendo la validación por las personas
responsables
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| 36 |
7.5 |
Disponen de instrucciones
que describan los procesos a realizar, pautas de control, responsabilidades,
metodología y registros
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| 37 |
7.5 |
Disponen de la planificación
de sus trabajos en curso, pedidos en cartera y disponibilidad de sus
recursos técnicos y humanos y si procede, del cuadro de polivalencia
del personal
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| 38 |
7.5 |
Disponen de un control de
la verificación final de su producto/servicio incluyendo los
parámetros de aceptación.
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| 39 |
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Disponen del control de
productos, tanto por su estado de conformidad como su identificación
por etiquetaje y/o ubicación y control de su trazabilidad, si
corresponde.
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| 40 |
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Disponen de la comprobación
del cumplimiento de todos los aspectos recogidos en la garantía
del servicio posventa, incluyendo los aspectos legales y reglamentarios.
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| 41 |
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Disponen del control de
los bienes cedidos por parte del cliente para su manipulación,
incluyendo instalaciones, y la información detallada de su estado.
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| 42 |
7.5 |
Disponen de un control de
sus almacenes, si procede: sistemas (FIFO/LIFO), conocimiento del stock
real, reposiciones bajo mínimos, ubicaciones e identificación
del producto.
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| 43 |
7.5 |
Disponen de control de expedición
incluyendo condiciones ambientales, equipos necesarios, manipulación,
envase, embalaje, entrega y verificación de su estado de conformidad.
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| 44 |
7.6 |
Disponen CONTROL DE SUS
EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO, y si se requiere, control
e identificación de su correspondiente CALIBRACIÓN por
laboratorios homologados
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| 45 |
8.2.1 |
Disponen de la Evaluación
de Satisfacción de los Clientes y el correspondiente análisis
de los resultados obtenidos
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| 46 |
8.2.2 |
Disponen de plan DE AUDITORÍA
INTERNA, realización y seguimiento, mediante Informe de Auditoría
Interna y su seguimiento para la corrección de las desviaciones
detectadas
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| 47 |
8.3 |
Disponen del REGISTRO, SEGUIMIENTO
y CIERRE de las No Conformidades como herramienta para la mejora continua,
DIFUNDIDO en TODA LA ORGANIZACIÓN
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| 48 |
8.4 |
Disponen del Sistema de
Mejora Continua a partir del análisis de datos, estadística
económica y causantes de las NC, así como de los Objetivos
y toda la información del SGC
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| 49 |
8.5 |
Disponen del procedimiento
documentado para la identificación, seguimiento y cierre eficaz
y definitivo de las Acciones Correctivas (a partir de No Conformidades
detectadas)
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| 50 |
8.5 |
Disponen del procedimiento
documentado para la identificación, seguimiento y cierre eficaz
y definitivo de las Acciones Preventivas (a partir de No Conformidades
potenciales)
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